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公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)普遍存在痛點(diǎn)與難點(diǎn),，一是內(nèi)控建設(shè)缺乏實(shí)效，花費(fèi)大量時(shí)間精力,，其建設(shè)成果仍難以實(shí)際應(yīng)用，推進(jìn)乏力,；二是缺少科學(xué)的建設(shè)方法與必要的技術(shù)支持,，建設(shè)過(guò)程中遇到的專業(yè)問(wèn)題沒(méi)有具體依據(jù),。

溫醫(yī)大附二院從2020年起,，采用“基于標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)控建設(shè)方法”，對(duì)6大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和科研管理,、臨床試驗(yàn),、教育培訓(xùn)、醫(yī)學(xué)裝備,、藥品管理等共計(jì)14個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域開(kāi)展內(nèi)控建設(shè)工作，明確了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的歸口部門,，梳理相關(guān)業(yè)務(wù)的銜接關(guān)系,，明確各部門責(zé)任崗位在業(yè)務(wù)流程步驟中的工作內(nèi)容和依據(jù)，進(jìn)一步夯實(shí)了醫(yī)院運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ),。2023年1月,，醫(yī)院將內(nèi)控范圍擴(kuò)展到公共衛(wèi)生、感控管理,、護(hù)理管理,、門診管理、醫(yī)療質(zhì)量管理,、應(yīng)急管理,、運(yùn)營(yíng)管理等共計(jì)33個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，相對(duì)完整的為醫(yī)院各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行提供了規(guī)則,，初步形成了醫(yī)院辦事的“電子地圖”,。

為了進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)控合規(guī)性、系統(tǒng)性特征與流程化屬性,，有序銜接公立醫(yī)院各部門,、各科室、各項(xiàng)目之間的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián),，厘清職能邊界,，明確崗責(zé)權(quán)限，讓內(nèi)部控制更有實(shí)效,；同時(shí)提供必要的方法與技術(shù)工具作為內(nèi)控建設(shè)工作的指導(dǎo)與支撐,，讓內(nèi)控建設(shè)更加簡(jiǎn)便易行。我院設(shè)立“公立醫(yī)院內(nèi)部控制”經(jīng)濟(jì)管理實(shí)訓(xùn)基地培訓(xùn)班課程,，依托我院內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)踐,，積極申報(bào)“基于標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)控建設(shè)方法在公立醫(yī)院的實(shí)踐研究”的課題研究工作，旨在總結(jié)形成公立醫(yī)院內(nèi)部控制實(shí)務(wù)操作指南,，并對(duì)我院內(nèi)控建設(shè)成果進(jìn)行提煉整理,，并向社會(huì)公開(kāi)，助力公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)發(fā)展，夯實(shí)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ),。

公立醫(yī)院內(nèi)部控制實(shí)務(wù)操作指南（以下簡(jiǎn)稱“實(shí)操指南”）分為四個(gè)部分,。第一部分：內(nèi)部控制的組織推動(dòng)、建立健全與有效實(shí)施,，涵蓋了公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)工作的組織推動(dòng),，設(shè)計(jì)與運(yùn)行的全過(guò)程，提供了內(nèi)部控制體系的組織架構(gòu),、職責(zé)及權(quán)限,，提出了公立醫(yī)院依據(jù)政策文件要求的內(nèi)控建設(shè)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括六大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：預(yù)算管理、收支管理,、采購(gòu)管理,、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理,、合同管理,；以及十個(gè)醫(yī)院行業(yè)特色業(yè)務(wù)：醫(yī)療管理（含互聯(lián)網(wǎng)診療）、醫(yī)療保險(xiǎn),、醫(yī)學(xué)裝備,、藥事管理、科研管理,、臨床研究,、教學(xué)管理、醫(yī)聯(lián)體,、信息系統(tǒng),、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格；提出了“以業(yè)務(wù)為主線”開(kāi)展內(nèi)控建設(shè),，并提供了經(jīng)過(guò)實(shí)踐形成的“基于標(biāo)準(zhǔn)”的內(nèi)部控制建設(shè)方法與步驟,；提供了內(nèi)控體系的更新機(jī)制與信息化落地的路徑；明確了內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)以及評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用的機(jī)制安排,。第二部分：公立醫(yī)院內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程大綱,，提供了16個(gè)公立醫(yī)院內(nèi)部控制業(yè)務(wù)的流程指引和應(yīng)當(dāng)遵循的外部政策指引，為公立醫(yī)院內(nèi)控牽頭部門采取“以業(yè)務(wù)為主線”的組織方式提供了工具,，同時(shí)為各業(yè)務(wù)歸口部門組織業(yè)務(wù)涉及部門系統(tǒng),、完整梳理業(yè)務(wù)流程提供了政策依據(jù)。第三部分：典型業(yè)務(wù)內(nèi)控流程梳理示例,，提供了部分典型業(yè)務(wù),，不同公立醫(yī)院借助政策規(guī)定底線的“規(guī)定動(dòng)作”，結(jié)合自身實(shí)際,，進(jìn)行“自選動(dòng)作”主動(dòng)設(shè)計(jì)的示例,；并選取了一些業(yè)務(wù)歸口部門組織各業(yè)務(wù)部門共同參與的典型業(yè)務(wù)的流程梳理成果,。第四部分：公立醫(yī)院內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與內(nèi)控評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系，提供了基于標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程框架和政策依據(jù)的內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與內(nèi)控評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)成果,，供各公立醫(yī)院結(jié)合自身發(fā)展階段和管理水平細(xì)化設(shè)計(jì)參考,，也可供行業(yè)主管部門針對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)管控設(shè)計(jì)相關(guān)監(jiān)管指標(biāo)參考。

實(shí)操指南內(nèi)容翔實(shí),，源于實(shí)踐,，面向?qū)崉?wù)，致力于解決公立醫(yī)院內(nèi)控建設(shè)的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題,。后續(xù),，我院將邀請(qǐng)公立醫(yī)院內(nèi)部控制理論界、實(shí)務(wù)界專家對(duì)實(shí)操指南進(jìn)行指導(dǎo)與論證,，持續(xù)改進(jìn)完善,，并結(jié)合我院內(nèi)控建設(shè)實(shí)務(wù)案例，陸續(xù)發(fā)布,。

（作者|財(cái)務(wù)部 張燕飛 編輯|宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部 欒晨曦）